SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2025-SF/CONTABILIDADE.
0,00
4.017,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2025-SF/CONTABILIDADE.
4.017,60
10/02/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2025-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/2689; D/2379153; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JANEIRO/25.
334,80
14/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1932/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
334,80
TOTAL
4.017,60
334,80
334,80
SALDO A PAGAR
3.682,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
