Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2025-SF/CONTABILIDADE. |
4.017,60 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2025-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/2689; D/2379153; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JANEIRO/25. |
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334,80 |
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| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1932/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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334,80 |
| 26/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2025-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25. |
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334,80 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2025-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. MAR/25. |
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334,80 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2025-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25. |
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334,80 |
| 14/03/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-334,80 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2025-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE Conforme Nota Fiscal Nº U/121774; D/2499042; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25. |
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334,80 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2025-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE Conforme Nota Fiscal Nº U/121774; D/2499042; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25. |
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334,80 |
| TOTAL |
4.017,60 |
1.004,40 |
1.004,40 |
| SALDO A PAGAR |
3.013,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
