Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	1939	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	Destino: Tapera e Passo fundo/RS., por motivo de: Acompanhar paciente para transferencia exames e internação hospitalar, CFME REQUISIÇÃO 196/2025. Data e Hora Inicial: 03/02/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 03/02/2025 - 14:00	420,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	Destino: Tapera e Passo fundo/RS., por motivo de: Acompanhar paciente para transferencia exames e internação hospitalar, CFME REQUISIÇÃO 196/2025. Data e Hora Inicial: 03/02/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 03/02/2025 - 14:00	126,00
11/02/2025	Destino: Tapera e Passo fundo/RS., por motivo de: Acompanhar paciente para transferencia exames e internação hospitalar, CFME REQUISIÇÃO 196/2025. Data e Hora Inicial: 03/02/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 03/02/2025 - 14:00		126,00
12/02/2025	Pagamento de Empenho 1939/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00