Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. |
2.200,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025. |
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166,74 |
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| 19/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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166,74 |
| 13/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF FEV /25. |
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170,40 |
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| 19/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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170,40 |
| 15/04/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF MARÇO/25. |
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166,33 |
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| 22/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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166,33 |
| TOTAL |
2.200,00 |
503,47 |
503,47 |
| SALDO A PAGAR |
1.696,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
