Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.20
Destino: Passo fundo/RS., por motivo de: Levar veículo para conserto na oficina credenciada pela seguradora, CFME REQUISIÇÃO Nº 208/2025.
Data e Hora Inicial: 04/02/2025 - 10:00
Data e Hora Final : 04/02/2025 - 14:00
336,00
67,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
Destino: Passo fundo/RS., por motivo de: Levar veículo para conserto na oficina credenciada pela seguradora, CFME REQUISIÇÃO Nº 208/2025.
Data e Hora Inicial: 04/02/2025 - 10:00
Data e Hora Final : 04/02/2025 - 14:00
67,20
11/02/2025
Destino: Passo fundo/RS., por motivo de: Levar veículo para conserto na oficina credenciada pela seguradora, CFME REQUISIÇÃO Nº 208/2025.
Data e Hora Inicial: 04/02/2025 - 10:00
Data e Hora Final : 04/02/2025 - 14:00
67,20
12/02/2025
Pagamento de Empenho 1947/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
67,20
TOTAL
67,20
67,20
67,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
