Histórico do Empenho
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Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº93-2024. VALOR MENSAL DE R$ 3.338,00. VIGÊNCIA: 09/06/2025. |
16.690,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº93-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1087 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/25. |
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3.338,00 |
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| 18/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.177,80 |
| 18/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 195/2025 |
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160,20 |
| TOTAL |
16.690,00 |
3.338,00 |
3.338,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.352,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
