Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº93-2024. VALOR MENSAL DE R$ 3.338,00. VIGÊNCIA: 09/06/2025. |
16.690,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº93-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1087 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/25. |
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3.338,00 |
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| 18/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.177,80 |
| 18/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 195/2025 |
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160,20 |
| 26/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº93-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 60738 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/24 |
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3.338,00 |
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| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº93-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 60738 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/24 |
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3.177,80 |
| 17/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 195/2025 |
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160,20 |
| 20/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO,CONTRATO Nº93-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 121675 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/25. |
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3.338,00 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO,CONTRATO Nº93-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 121675 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/25. |
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3.177,80 |
| 15/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 195/2025 |
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160,20 |
| 22/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº93-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 182862 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF ABRIL/25. |
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3.338,00 |
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| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº93-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 182862 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF ABRIL/25. |
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3.177,80 |
| 15/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 195/2025 |
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160,20 |
| 23/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº93-2024. VALOR MENSAL DE R$ 3.338,00. LIQUIDADO CFE NF Nº 244383 ANEXA E ASSINADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/25. |
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3.338,00 |
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| 13/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.177,80 |
| 13/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 195/2025 |
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160,20 |
| TOTAL |
16.690,00 |
16.690,00 |
16.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
