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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	195	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	32 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº93-2024. VALOR MENSAL DE R$ 3.338,00. VIGÊNCIA: 09/06/2025.	0,00	16.690,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº93-2024. VALOR MENSAL DE R$ 3.338,00. VIGÊNCIA: 09/06/2025.	16.690,00
TOTAL		16.690,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				16.690,00