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Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	1975	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Destino: Portão Rs, por motivo de: Acompanhar paciente psiquiátrico de Alta, CFME REQUISIÇÃO Nº 229/2025. Data e Hora Inicial: 27/01/2025 - 04:00 Data e Hora Final : 27/01/2025 - 20:00	420,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	Destino: Portão Rs, por motivo de: Acompanhar paciente psiquiátrico de Alta, CFME REQUISIÇÃO Nº 229/2025. Data e Hora Inicial: 27/01/2025 - 04:00 Data e Hora Final : 27/01/2025 - 20:00	210,00
11/02/2025	Destino: Portão Rs, por motivo de: Acompanhar paciente psiquiátrico de Alta, CFME REQUISIÇÃO Nº 229/2025. Data e Hora Inicial: 27/01/2025 - 04:00 Data e Hora Final : 27/01/2025 - 20:00		210,00
12/02/2025	Pagamento de Empenho 1975/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00