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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 198 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET SIMÉTRICA 10MPS, 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO A PREFEITURA E A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA LOCALIDADE DE FAZENDA ITAÍBA - INTERIOR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2021. VALOR MENSAL DE R$ 316,95. VIGÊNCIA ATÉ 25/07/2025. 0,00 2.218,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET SIMÉTRICA 10MPS, 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO A PREFEITURA E A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA LOCALIDADE DE FAZENDA ITAÍBA - INTERIOR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2021. VALOR MENSAL DE R$ 316,95. VIGÊNCIA ATÉ 25/07/2025. 2.218,65
TOTAL 2.218,65 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.218,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.