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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	198	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET SIMÉTRICA 10MPS, 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO A PREFEITURA E A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA LOCALIDADE DE FAZENDA ITAÍBA - INTERIOR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2021. VALOR MENSAL DE R$ 316,95. VIGÊNCIA ATÉ 25/07/2025.	0,00	2.218,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET SIMÉTRICA 10MPS, 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO A PREFEITURA E A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA LOCALIDADE DE FAZENDA ITAÍBA - INTERIOR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2021. VALOR MENSAL DE R$ 316,95. VIGÊNCIA ATÉ 25/07/2025.	2.218,65
31/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET SIMÉTRICA 10MPS, 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO A PREFEITURA E A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA LOCALIDADE DE FAZENDA ITAÍBA - INTERIOR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 1086 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/25.		316,95
14/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			301,74
14/02/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 198/2025			15,21
25/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET SIMÉTRICA 10MPS, 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO A PREFEITURA E A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA LOCALIDADE DE FAZENDA ITAÍBA - INTERIOR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 60737 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/25		316,95
13/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET SIMÉTRICA 10MPS, 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO A PREFEITURA E A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA LOCALIDADE DE FAZENDA ITAÍBA - INTERIOR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 60737 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/25			301,74
13/03/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 198/2025			15,21
20/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET SIMÉTRICA 10MPS, 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO A PREFEITURA E A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA LOCALIDADE DE FAZENDA ITAÍBA - INTERIOR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 121674 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/25		316,95
15/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET SIMÉTRICA 10MPS, 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO A PREFEITURA E A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA LOCALIDADE DE FAZENDA ITAÍBA - INTERIOR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 121674 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/25			301,74
15/04/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 198/2025			15,21
TOTAL		2.218,65	950,85	950,85
SALDO A PAGAR				1.267,80

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/01/2025	15,21	416/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/02/2025	15,21	890/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/03/2025	15,21	1484/2025	Lançada
TOTAL		45,63