Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
1994
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. DEZEMBRO/2024.
0,00
58,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. DEZEMBRO/2024.
58,43
11/02/2025
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. DEZEMBRO/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA.
58,43
19/02/2025
Pagamento de Empenho 1994/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
58,43
19/02/2025
pagamento nao realizado
-58,43
20/02/2025
Pagamento de Empenho 1994/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
58,43
TOTAL
58,43
58,43
58,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
