| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 1994 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. DEZEMBRO/2024. | 0,00 | 58,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. DEZEMBRO/2024. | 58,43 | ||
| 11/02/2025 | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. DEZEMBRO/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. | 58,43 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 1994/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,43 | ||
| 19/02/2025 | pagamento nao realizado | -58,43 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 1994/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,43 | ||
| TOTAL | 58,43 | 58,43 | 58,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
