| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 1997 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - - 08 sc cal hidratada 40kg – 17,50 (valor unitário); - 04 sc massa fina 20kg – 18,50 (valor unitário); - 01 porta de ferro 2,15x85 – 565,00 (valor unitário); - 02 janela basculante de ferro m1,20x1,50 – 515,00 (valor unitário). EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS 049/2025 E ORDEM DE COMPRA 135/2025. | 1.809,00 | 1.809,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - - 08 sc cal hidratada 40kg – 17,50 (valor unitário); - 04 sc massa fina 20kg – 18,50 (valor unitário); - 01 porta de ferro 2,15x85 – 565,00 (valor unitário); - 02 janela basculante de ferro m1,20x1,50 – 515,00 (valor unitário). EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS 049/2025 E ORDEM DE COMPRA 135/2025. | 1.809,00 | ||
| 05/03/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS 049/2025 E ORDEM DE COMPRA 135/2025.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 112775 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 779,00 | ||
| 05/03/2025 | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO A MAIOR | -1.030,00 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1997/2025 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 779,00 | ||
| TOTAL | 779,00 | 779,00 | 779,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
