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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1998	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS.	81,64	8.164,00
15.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 45kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	311,15	4.667,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. Cargas de gás (GLP) para botijão de 45kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	12.831,25
12/02/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7789 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF 10 P13. JANEIRO/25.		816,40
14/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1998/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			816,40
27/02/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7826 ANEXA E ATESTADA PELA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 7 P13. FEV/25.		571,48
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1998/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			571,48
17/03/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE 7849 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF 01 P45. FEV/25		315,38
24/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1998/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			315,38
09/04/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7901 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF MARÇO/25.		1.141,80
16/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1998/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.141,80
TOTAL		12.831,25	2.845,06	2.845,06
SALDO A PAGAR				9.986,19