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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1999	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	81,64	8.164,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	8.164,00
12/02/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7789 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.REF 7 P13.JAN/25.		571,48
14/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1999/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			571,48
27/02/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7825 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 8P13.FEV/25		653,12
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1999/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			653,12
17/03/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7848 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 1P13 FEV/25.		82,64
24/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1999/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			82,64
09/04/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7899 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF MARÇO/25.		495,84
16/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1999/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			495,84
TOTAL		8.164,00	1.803,08	1.803,08
SALDO A PAGAR				6.360,92