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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	200	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	0,00	45.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	45.500,00
28/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.		883,83
30/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.		1.246,68
03/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			1.246,68
06/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.			883,83
10/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.		1.093,65
19/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.093,65
27/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECREARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25.		1.749,96
05/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECREARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25.			1.749,96
06/03/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25		1.290,87
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25			1.290,87
13/03/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25		1.441,90
19/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.441,90
31/03/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25		1.206,42
07/04/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO JAIR LUIS SCORTEGAGNA. MAR/25.		1.409,29
08/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO JAIR LUIS SCORTEGAGNA. MAR/25.			1.409,29
08/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25			1.206,42
15/04/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. MARÇO/25.		1.329,35
TOTAL		45.500,00	11.651,95	10.322,60
SALDO A PAGAR				35.177,40