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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2000	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS.	81,64	8.164,00
15.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 45kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	311,15	4.667,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. Cargas de gás (GLP) para botijão de 45kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	12.831,25
17/03/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7847 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. 1P13 REF FEV/25		82,64
24/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2000/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			82,64
09/04/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7902 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF MARÇO/25.		1.674,80
16/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2000/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.674,80
TOTAL		12.831,25	1.757,44	1.757,44
SALDO A PAGAR				11.073,81