Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2003
Data de lançamento:
12/02/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO E REFORMAS NO ESF FLORESTA CFE. DFD Nº 048/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 138/2025.
40,40
404,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO E REFORMAS NO ESF FLORESTA CFE. DFD Nº 048/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 138/2025.
404,00
25/02/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO E REFORMAS NO ESF FLORESTA CFE. DFD Nº 048/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 138/2025. LIQUIDADO CFME
DANFE 23790/2025 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
404,00
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2003/2025
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
404,00
TOTAL
404,00
404,00
404,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
