| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2003 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO E REFORMAS NO ESF FLORESTA CFE. DFD Nº 048/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 138/2025. | 40,40 | 404,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | CIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO E REFORMAS NO ESF FLORESTA CFE. DFD Nº 048/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 138/2025. | 404,00 | ||
| 25/02/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO E REFORMAS NO ESF FLORESTA CFE. DFD Nº 048/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 138/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 23790/2025 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 404,00 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2003/2025 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 404,00 | ||
| TOTAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
