| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA |
| Número do empenho: | 2005 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - - 600 unidades tijolo 6 furos 9x14x19cm – 0,76 (valor unitário); 04 m³ areia média – 189,00 (valor unitário); - 04 barras ferro 4,2mm 12 m – 12,99 (valor unitário); 04 barras ferro 5/16x8mm 12 m – 34,99 (valor unitário); 02 kg arame queimado n.16 – 18,90 (valor unitário). VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA CFE. DFD Nº 050/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 140/2025. | 1.441,72 | 1.441,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - - 600 unidades tijolo 6 furos 9x14x19cm – 0,76 (valor unitário); 04 m³ areia média – 189,00 (valor unitário); - 04 barras ferro 4,2mm 12 m – 12,99 (valor unitário); 04 barras ferro 5/16x8mm 12 m – 34,99 (valor unitário); 02 kg arame queimado n.16 – 18,90 (valor unitário). VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA CFE. DFD Nº 050/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 140/2025. | 1.441,72 | ||
| 18/03/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA CFE. DFD Nº 050/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 140/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.344 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 1.441,72 | ||
| 25/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2025 COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916 | 1.441,72 | ||
| TOTAL | 1.441,72 | 1.441,72 | 1.441,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
