3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - - 600 unidades tijolo 6 furos 9x14x19cm – 0,76 (valor unitário); 04 m³ areia média – 189,00 (valor unitário); - 04 barras ferro 4,2mm 12 m – 12,99 (valor unitário); 04 barras ferro 5/16x8mm 12 m – 34,99 (valor unitário); 02 kg arame queimado n.16 – 18,90 (valor unitário).
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA CFE. DFD Nº 050/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 140/2025.
1.441,72
1.441,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - - 600 unidades tijolo 6 furos 9x14x19cm – 0,76 (valor unitário); 04 m³ areia média – 189,00 (valor unitário); - 04 barras ferro 4,2mm 12 m – 12,99 (valor unitário); 04 barras ferro 5/16x8mm 12 m – 34,99 (valor unitário); 02 kg arame queimado n.16 – 18,90 (valor unitário).
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA CFE. DFD Nº 050/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 140/2025.
1.441,72
18/03/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA CFE. DFD Nº 050/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 140/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.344 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
1.441,72
25/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2025
COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916
1.441,72
TOTAL
1.441,72
1.441,72
1.441,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
