SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE VENACIO AIRES/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFE MEMORANDO 427/2025, DE 12/02/2025.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE VENACIO AIRES/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFE MEMORANDO 427/2025, DE 12/02/2025.
400,00
12/02/2025
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE VENACIO AIRES/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFE MEMORANDO 427/2025, DE 12/02/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT VIVIANE KANITZ GENTIL.
400,00
14/02/2025
Pagamento de Empenho 2009/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
