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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2014	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	63 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DIANTEIROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 441/2025.	0,00	1.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DIANTEIROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 441/2025.	1.680,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DIANTEIROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 441/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 260 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		1.680,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2014/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.680,00
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00