Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2015 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
63 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 441/2025. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 441/2025. |
250,00 |
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| TOTAL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
