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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2015	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	63 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 441/2025.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 441/2025.	250,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 441/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 260 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		250,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2015/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00