Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
2019
Data de lançamento:
13/02/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Fresh Tears® TOTAL: 8 frascos de 10 ml
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 FR.DE FRESH TEARS 10ML DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº Nº9000099-64.2019.8.21.0105 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº144/2025.
34,55
276,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Fresh Tears® TOTAL: 8 frascos de 10 ml
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 FR.DE FRESH TEARS 10ML DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº Nº9000099-64.2019.8.21.0105 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº144/2025.
276,40
09/04/2025
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 10/290; 10/293; 10/294; 10/295; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
276,40
10/04/2025
Pagamento de Empenho 2019/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
276,40
TOTAL
276,40
276,40
276,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
