| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
| Número do empenho: | 2019 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Fresh Tears® TOTAL: 8 frascos de 10 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 FR.DE FRESH TEARS 10ML DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº Nº9000099-64.2019.8.21.0105 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº144/2025. | 34,55 | 276,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Fresh Tears® TOTAL: 8 frascos de 10 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 FR.DE FRESH TEARS 10ML DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº Nº9000099-64.2019.8.21.0105 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº144/2025. | 276,40 | ||
| 09/04/2025 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 10/290; 10/293; 10/294; 10/295; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 276,40 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Empenho 2019/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 276,40 | ||
| TOTAL | 276,40 | 276,40 | 276,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
