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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	202	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.6ºADITIVO AO CONTRATO 59/2020. VALOR MENSAL DE R$ 680,00. VIGÊNCIA: 09/09/2025.	0,00	6.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.6ºADITIVO AO CONTRATO 59/2020. VALOR MENSAL DE R$ 680,00. VIGÊNCIA: 09/09/2025.	6.120,00
TOTAL		6.120,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.120,00