VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.6ºADITIVO AO CONTRATO 59/2020. VALOR MENSAL DE R$ 680,00. VIGÊNCIA: 09/09/2025.
0,00
6.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.6ºADITIVO AO CONTRATO 59/2020. VALOR MENSAL DE R$ 680,00. VIGÊNCIA: 09/09/2025.
6.120,00
31/01/2025
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.6ºADITIVO AO CONTRATO 59/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/1082; U/1090; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/25.
680,00
14/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 202/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
647,36
14/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 202/2025
32,64
TOTAL
6.120,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
5.440,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
