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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2022 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: MENSALIDADES - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERA
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVA AO ANO DE 2025 CFE.LEI MUNICIPAL Nº 2174/2008 QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO A CONTRIBUIR MENSALMENTE COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, ENTIDADE NACIONAL DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. VALOR MENSAL: R$ 1.309,00. 0,00 15.708,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVA AO ANO DE 2025 CFE.LEI MUNICIPAL Nº 2174/2008 QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO A CONTRIBUIR MENSALMENTE COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, ENTIDADE NACIONAL DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. VALOR MENSAL: R$ 1.309,00. 15.708,00
13/02/2025 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVA AO ANO DE 2025 CFE.LEI MUNICIPAL Nº 2174/2008 QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO A CONTRIBUIR MENSALMENTE COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, ENTIDADE NACIONAL DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. VALOR MENSAL: R$ 1.309,00. LIQUIDADO CFE. TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25. 1.309,00
17/02/2025 Pagamento de Empenho 2022/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.309,00
TOTAL 15.708,00 1.309,00 1.309,00
SALDO A PAGAR 14.399,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.