Água sanitária a base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e cloreto. Embalagem de 5 litros resistente, com tampa rosqueada e sem vazamentos.
6,00
720,00
120.00
Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade mínima de 1 ano.Cera incolor destinada para todas as cores de piso.
3,18
381,60
80.00
Cera líquida vermelha. Frasco com 750ml. Validade mínima de 1 ano.
4,00
320,00
240.00
Detergente para louças aroma natural, biodegradável e consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500 ml. -
1,44
345,60
240.00
Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias Perfumadas. Embalagem de 2
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL, CFE DFD Nº 25/2025, PE 12/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 101-2024.
2,89
693,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
Água sanitária a base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e cloreto. Embalagem de 5 litros resistente, com tampa rosqueada e sem vazamentos. Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade mínima de 1 ano.Cera incolor destinada para todas as cores de piso. Cera líquida vermelha. Frasco com 750ml. Validade mínima de 1 ano. Detergente para louças aroma natural, biodegradável e consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500 ml. - Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias Perfumadas. Embalagem de 2
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL, CFE DFD Nº 25/2025, PE 12/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 101-2024.
2.460,80
10/03/2025
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3085 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.
1.759,20
14/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2026/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.759,20
17/03/2025
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3158 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.
701,60
24/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2026/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
701,60
TOTAL
2.460,80
2.460,80
2.460,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.