STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.20
Destino: Porto Alegre/RS., por motivo de: PARTICIPAR DE Curso de Capacitação JUNTO À DPM, CFME REQUISIÇÃO Nº 243/2025.
Data e Hora Inicial: 16/02/2025 - 15:30
Data e Hora Final : 18/02/2025 - 23:30
420,00
924,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
Destino: Porto Alegre/RS., por motivo de: PARTICIPAR DE Curso de Capacitação JUNTO À DPM, CFME REQUISIÇÃO Nº 243/2025.
Data e Hora Inicial: 16/02/2025 - 15:30
Data e Hora Final : 18/02/2025 - 23:30
924,00
13/02/2025
Destino: Porto Alegre/RS., por motivo de: PARTICIPAR DE Curso de Capacitação JUNTO À DPM, CFME REQUISIÇÃO Nº 243/2025.
Data e Hora Inicial: 16/02/2025 - 15:30
Data e Hora Final : 18/02/2025 - 23:30
924,00
14/02/2025
Pagamento de Empenho 2028/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
924,00
TOTAL
924,00
924,00
924,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
