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Exercício: 2025
Nome do Credor: CASSANA GRIEP CASTRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2028	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.20	Destino: Porto Alegre/RS., por motivo de: PARTICIPAR DE Curso de Capacitação JUNTO À DPM, CFME REQUISIÇÃO Nº 243/2025. Data e Hora Inicial: 16/02/2025 - 15:30 Data e Hora Final : 18/02/2025 - 23:30	420,00	924,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	Destino: Porto Alegre/RS., por motivo de: PARTICIPAR DE Curso de Capacitação JUNTO À DPM, CFME REQUISIÇÃO Nº 243/2025. Data e Hora Inicial: 16/02/2025 - 15:30 Data e Hora Final : 18/02/2025 - 23:30	924,00
13/02/2025	Destino: Porto Alegre/RS., por motivo de: PARTICIPAR DE Curso de Capacitação JUNTO À DPM, CFME REQUISIÇÃO Nº 243/2025. Data e Hora Inicial: 16/02/2025 - 15:30 Data e Hora Final : 18/02/2025 - 23:30		924,00
14/02/2025	Pagamento de Empenho 2028/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			924,00
27/03/2025	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 16/02, PERNOITE 16-17/02 E JANTA 18/02) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.			-378,00
27/03/2025	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 16/02, PERNOITE 16-17/02 E JANTA 18/02) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.		-378,00
27/03/2025	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 16/02, PERNOITE 16-17/02 E JANTA 18/02) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.	-378,00
TOTAL		546,00	546,00	546,00
SALDO A PAGAR				0,00