STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PGTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 17/02 À 18/02/2025. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991 E MEMORANDO 440/2025, DE 13/02/2025.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PGTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 17/02 À 18/02/2025. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991 E MEMORANDO 440/2025, DE 13/02/2025.
600,00
13/02/2025
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PGTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 17/02 À 18/02/2025. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991 E MEMORANDO 440/2025, DE 13/02/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH MARIA ILANI H. LAMB.
600,00
14/02/2025
Pagamento de Empenho 2035/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
