Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	204	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 6º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. VALOR R$ 340,00 POR LOCAL. VIGÊNCIA: 09/09/2025.	0,00	6.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 6º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. VALOR R$ 340,00 POR LOCAL. VIGÊNCIA: 09/09/2025.	6.120,00
TOTAL		6.120,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.120,00