Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 6º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. VALOR R$ 340,00 POR LOCAL. VIGÊNCIA: 09/09/2025. |
6.120,00 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 6º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 1088 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/25. |
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340,00 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 6º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 1089 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/25 |
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340,00 |
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| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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323,68 |
| 14/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 204/2025 |
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16,32 |
| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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323,68 |
| 14/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 204/2025 |
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16,32 |
| TOTAL |
6.120,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.440,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
