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Exercício: 2025
Nome do Credor: RAQUEL CRISTINA DA SILVA NOVELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2040	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.20	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Fazer curso de capacitação na DPM Educação, cfe Requisição nº 247/2025. Data e Hora Inicial: 16/02/2025 - 15:30 Data e Hora Final : 19/02/2025 - 03:30	420,00	924,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Fazer curso de capacitação na DPM Educação, cfe Requisição nº 247/2025. Data e Hora Inicial: 16/02/2025 - 15:30 Data e Hora Final : 19/02/2025 - 03:30	924,00
14/02/2025	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Fazer curso de capacitação na DPM Educação, cfe Requisição nº 247/2025. Data e Hora Inicial: 16/02/2025 - 15:30 Data e Hora Final : 19/02/2025 - 03:30		924,00
14/02/2025	Pagamento de Empenho 2040/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			924,00
05/03/2025	DEVOLUÇÃO DE JANTA 16/02, PERNOITE 16-17-02 E JANTA 18/02 SEM COMPROVAÇÕES DAS DESPESAS.			-378,00
05/03/2025	DEVOLUÇÃO DE JANTA 16/02, PERNOITE 16-17-02 E JANTA 18/02 SEM COMPROVAÇÕES DAS DESPESAS.		-378,00
05/03/2025	DEVOLUÇÃO DE JANTA 16/02, PERNOITE 16-17-02 E JANTA 18/02 SEM COMPROVAÇÕES DAS DESPESAS.	-378,00
TOTAL		546,00	546,00	546,00
SALDO A PAGAR				0,00