| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
| Número do empenho: | 2042 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 63 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60 AMPERES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE ORDEM DE SERVIÇO 397/2025. | 0,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60 AMPERES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE ORDEM DE SERVIÇO 397/2025. | 410,00 | ||
| 12/03/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60 AMPERES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE ORDEM DE SERVIÇO 397/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 232 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ. | 410,00 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 2042/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
