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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2046	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	63 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DO MOTOR, FILTRO DO AR CONDICIONADO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE ORDEM DE SERVIÇO 412/2025.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DO MOTOR, FILTRO DO AR CONDICIONADO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE ORDEM DE SERVIÇO 412/2025.	150,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DO MOTOR, FILTRO DO AR CONDICIONADO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE ORDEM DE SERVIÇO 412/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 239 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		150,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2046/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00