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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2047	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 412, CFE ORDEM DE SERVIÇO 412/2025.	0,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 412, CFE ORDEM DE SERVIÇO 412/2025.	130,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 412, CFE ORDEM DE SERVIÇO 412/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 239 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		130,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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