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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2056	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	63 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE ORDEM DE SERVIÇO 413/2025.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE ORDEM DE SERVIÇO 413/2025.	110,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE ORDEM DE SERVIÇO 413/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 240 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		110,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2056/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00