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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2057	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE ORDEM DE SERVIÇO 413/2025.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE ORDEM DE SERVIÇO 413/2025.	180,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE ORDEM DE SERVIÇO 413/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 240 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		180,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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