Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2058 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Vigilância em Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Vigilância Epidemiológica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
63 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE ORDEM DE SERVIÇO 413/2025. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE ORDEM DE SERVIÇO 413/2025. |
190,00 |
|
|
| TOTAL |
190,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
190,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
