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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	206	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT, DE 02/01/2025.	0,00	4.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT, DE 02/01/2025.	4.300,00
10/02/2025	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.		381,90
19/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			381,90
13/03/2025	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF FEV/25.		624,98
19/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			624,98
15/04/2025	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. MARÇO/25		473,90
TOTAL		4.300,00	1.480,78	1.006,88
SALDO A PAGAR				3.293,12

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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