| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2061 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem interna Micro Ônibus | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | Lavagem externa Micro Ônibus | 95,30 | 95,30 |
| 5.00 | Lavagem interna de Ônibus | 125,00 | 625,00 |
| 5.00 | Lavagem externa de Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 6 LAVAGENS INTERNA E EXTERNA REALIZADAS NOA VEÍCULOS FROTA Nº 167,175,208,211,216 E 217 CFE. DFD Nº 23/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 157/2025. | 126,25 | 631,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus Lavagem interna de Ônibus Lavagem externa de Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 6 LAVAGENS INTERNA E EXTERNA REALIZADAS NOA VEÍCULOS FROTA Nº 167,175,208,211,216 E 217 CFE. DFD Nº 23/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 157/2025. | 1.451,55 | ||
| 19/02/2025 | Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus Lavagem interna de Ônibus Lavagem externa de Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 6 LAVAGENS INTERNA E EXTERNA REALIZADAS NOA VEÍCULOS FROTA Nº 167,175,208,211,216 E 217 CFE. DFD Nº 23/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 157/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 560 ANEXA E ATESTADA PELA AXU.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 1.451,55 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2025 E DOS SANTOS - 34808 | 1.451,55 | ||
| TOTAL | 1.451,55 | 1.451,55 | 1.451,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
