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Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2061	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna Micro Ônibus	100,00	100,00
1.00	Lavagem externa Micro Ônibus	95,30	95,30
5.00	Lavagem interna de Ônibus	125,00	625,00
5.00	Lavagem externa de Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 6 LAVAGENS INTERNA E EXTERNA REALIZADAS NOA VEÍCULOS FROTA Nº 167,175,208,211,216 E 217 CFE. DFD Nº 23/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 157/2025.	126,25	631,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus Lavagem interna de Ônibus Lavagem externa de Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 6 LAVAGENS INTERNA E EXTERNA REALIZADAS NOA VEÍCULOS FROTA Nº 167,175,208,211,216 E 217 CFE. DFD Nº 23/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 157/2025.	1.451,55
19/02/2025	Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus Lavagem interna de Ônibus Lavagem externa de Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 6 LAVAGENS INTERNA E EXTERNA REALIZADAS NOA VEÍCULOS FROTA Nº 167,175,208,211,216 E 217 CFE. DFD Nº 23/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 157/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 560 ANEXA E ATESTADA PELA AXU.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.		1.451,55
21/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2025 E DOS SANTOS - 34808			1.451,55
TOTAL		1.451,55	1.451,55	1.451,55
SALDO A PAGAR				0,00