Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 340,00. VIGÊNCIA: 09/09/2025. |
9.180,00 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 1084 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/25 |
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340,00 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 1085 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/25 |
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340,00 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 1081 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/25 |
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340,00 |
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| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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323,68 |
| 14/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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16,32 |
| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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323,68 |
| 14/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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16,32 |
| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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323,68 |
| 14/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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16,32 |
| 25/02/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/60735; U/60742; U/ 60736; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/25 |
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1.020,00 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/60735; U/60742; U/ 60736; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/25 |
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971,04 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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48,96 |
| 20/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/121672; U/121673; U/121679; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/25. |
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1.020,00 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/121672; U/121673; U/121679; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/25. |
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971,04 |
| 15/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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48,96 |
| TOTAL |
9.180,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
