Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 340,00. VIGÊNCIA: 09/09/2025. |
9.180,00 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 1084 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/25 |
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340,00 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 1085 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/25 |
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340,00 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 1081 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/25 |
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340,00 |
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| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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323,68 |
| 14/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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16,32 |
| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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323,68 |
| 14/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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16,32 |
| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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323,68 |
| 14/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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16,32 |
| 25/02/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/60735; U/60742; U/ 60736; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/25 |
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1.020,00 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/60735; U/60742; U/ 60736; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/25 |
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971,04 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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48,96 |
| 20/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/121672; U/121673; U/121679; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/25. |
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1.020,00 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/121672; U/121673; U/121679; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/25. |
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971,04 |
| 15/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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48,96 |
| 22/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/182860; U/182859; U/182866; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF ABRIL/25. |
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1.020,00 |
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| 14/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/182860; U/182859; U/182866; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF ABRIL/25. |
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971,04 |
| 14/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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48,96 |
| 23/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 244381 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/25 |
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340,00 |
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| 23/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 244387 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/25 |
|
340,00 |
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| 23/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 244380 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/25 |
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340,00 |
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| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 244381 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/25 |
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323,68 |
| 13/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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16,32 |
| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 244387 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/25 |
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323,68 |
| 13/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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16,32 |
| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 244380 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/25 |
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323,68 |
| 13/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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16,32 |
| 24/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/306147; U/306148; U/306153; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JUNHO/25. |
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1.020,00 |
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| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/306147; U/306148; U/306153; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JUNHO/25. |
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971,04 |
| 15/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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48,96 |
| 30/07/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/368227; U/368232; U/368226; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JULHO/25. |
|
1.020,00 |
|
| 14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/368227; U/368232; U/368226; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JULHO/25. |
|
|
971,04 |
| 14/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
|
|
48,96 |
| 25/08/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE Nº 433320, 433314 E 433315 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF AGOSTO/25. |
|
1.020,00 |
|
| 15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE Nº 433320, 433314 E 433315 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF AGOSTO/25. |
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971,04 |
| 15/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
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48,96 |
| 25/09/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NFs Nº 496166, 496171 E 496170 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF SET/25. |
|
1.020,00 |
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| 15/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NFs Nº 496166, 496171 E 496170 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF SET/25. |
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971,04 |
| 15/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 207/2025 |
|
|
48,96 |
| TOTAL |
9.180,00 |
9.180,00 |
9.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
