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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	207	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 340,00. VIGÊNCIA: 09/09/2025.	0,00	9.180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 340,00. VIGÊNCIA: 09/09/2025.	9.180,00
TOTAL		9.180,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				9.180,00