| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRICIA HAUNSS KOLLING |
| Número do empenho: | 2072 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW PARA ABERTURA DO ANO LETIVO, AOS PROFESSORES E AUXILIARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 48-2025, DFD 22/2025 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007-2025. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW PARA ABERTURA DO ANO LETIVO, AOS PROFESSORES E AUXILIARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 48-2025, DFD 22/2025 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007-2025. | 3.000,00 | ||
| 25/02/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW PARA ABERTURA DO ANO LETIVO, AOS PROFESSORES E AUXILIARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 48-2025, DFD 22/2025 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 87 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. EDUARDO HENRIQUE KRAMMES. | 3.000,00 | ||
| 26/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2025 PATRICIA HAUNSS KOLLING - 23925 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
