Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2075	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA PLACA IZI 6A70 FROTA 209, CFE ORDEM DE SERVIÇO 411/2025.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA PLACA IZI 6A70 FROTA 209, CFE ORDEM DE SERVIÇO 411/2025.	240,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA PLACA IZI 6A70 FROTA 209, CFE ORDEM DE SERVIÇO 411/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 262 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		240,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2075/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®