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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2078	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23, FROTA 213 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 455/2025.	0,00	594,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23, FROTA 213 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 455/2025.	594,80
14/02/2025	ESTORNO DE EMPENHO COM VALOR INCORRETO.	-594,80
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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