| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
| Número do empenho: | 2078 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 63 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23, FROTA 213 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 455/2025. | 0,00 | 594,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23, FROTA 213 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 455/2025. | 594,80 | ||
| 14/02/2025 | ESTORNO DE EMPENHO COM VALOR INCORRETO. | -594,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
