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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2079	Data de lançamento:	17/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	63 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DESTINADOS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23, FROTA 213, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 455/2025.	0,00	594,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DESTINADOS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23, FROTA 213, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 455/2025.	594,00
12/03/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DESTINADOS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23, FROTA 213, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 455/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 249 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		594,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2079/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			594,00
TOTAL		594,00	594,00	594,00
SALDO A PAGAR				0,00