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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016	Exportar os Dados

Número do empenho:	2081	Data de lançamento:	17/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.33	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 14 (CATORZE) AR-CONDICIONADOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME DFD SECTD 030/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 163/2025.	150,00	3.799,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 14 (CATORZE) AR-CONDICIONADOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME DFD SECTD 030/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 163/2025.	3.799,50
27/02/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 14 (CATORZE) AR-CONDICIONADOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME DFD SECTD 030/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 163/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC. EDUARDO HENRIQUE KRAMMES.		3.799,50
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2025 CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447			3.799,50
TOTAL		3.799,50	3.799,50	3.799,50
SALDO A PAGAR				0,00