| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 2082 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA BRASIL, COM EXTENSÃO DE 703,50 M E LARGURA DE 14,00 M, TOTALIZANDO 9.849,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ – RS, CONCORRÊNCA ELETRÔNICA Nº 18/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137-2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 12692/24 DEVIDO AJUSTES DE RECURSOS VINCULADOS. | 0,00 | 10.729,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA BRASIL, COM EXTENSÃO DE 703,50 M E LARGURA DE 14,00 M, TOTALIZANDO 9.849,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ – RS, CONCORRÊNCA ELETRÔNICA Nº 18/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137-2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 12692/24 DEVIDO AJUSTES DE RECURSOS VINCULADOS. | 10.729,58 | ||
| 17/02/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA BRASIL, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137-2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 12692/24 DEVIDO AJUSTES DE RECURSOS VINCULADOS. LIQUIDADO CFE NF Nº 208 ANEXA E ATESTADA PELO ENGº CIVIL JEFERSON MÜLLER. | 10.729,58 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 2082/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.729,58 | ||
| TOTAL | 10.729,58 | 10.729,58 | 10.729,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
