SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS - 01 - Aquisição de 25 UN: LAMP LED 40W 6500K E27 02 – Aquisição de 40 M: CABO DUPLEX 16MM 03 – Aquisição de 02 UN: ALÇA PREFORMADA P/ CABO 16MM 04 – Aquisição de 02 PC: Fita isolante 3M imperial 10m 05 – Aquisição de 10 PC: SUPORTE FIXO E27 CARTELA MISTER 06 – Aquisição 04 UN: CONECTOR PERFURANTE 16/120 X 4,0/35MM 07 – aquisição de 02 UN: CONECTOR DE ALUMINIO 1 PARAFUSO BURTY
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES PARA A M
909,40
909,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2025
MATERIAIS DIVERSOS - 01 - Aquisição de 25 UN: LAMP LED 40W 6500K E27 02 – Aquisição de 40 M: CABO DUPLEX 16MM 03 – Aquisição de 02 UN: ALÇA PREFORMADA P/ CABO 16MM 04 – Aquisição de 02 PC: Fita isolante 3M imperial 10m 05 – Aquisição de 10 PC: SUPORTE FIXO E27 CARTELA MISTER 06 – Aquisição 04 UN: CONECTOR PERFURANTE 16/120 X 4,0/35MM 07 – aquisição de 02 UN: CONECTOR DE ALUMINIO 1 PARAFUSO BURTY
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES PARA A MATEADA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFME DFD SMOV 23/2025 E ORDEM DE COMPRA 166/2025.
909,40
06/03/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES PARA A MATEADA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFME DFD SMOV 23/2025 E ORDEM DE COMPRA 166/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 233 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES.
909,40
14/03/2025
Pagamento de Empenho 2085/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
909,40
TOTAL
909,40
909,40
909,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
