| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VK MATERIAIS E INSTALAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2085 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - 01 - Aquisição de 25 UN: LAMP LED 40W 6500K E27 02 – Aquisição de 40 M: CABO DUPLEX 16MM 03 – Aquisição de 02 UN: ALÇA PREFORMADA P/ CABO 16MM 04 – Aquisição de 02 PC: Fita isolante 3M imperial 10m 05 – Aquisição de 10 PC: SUPORTE FIXO E27 CARTELA MISTER 06 – Aquisição 04 UN: CONECTOR PERFURANTE 16/120 X 4,0/35MM 07 – aquisição de 02 UN: CONECTOR DE ALUMINIO 1 PARAFUSO BURTY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES PARA A M | 909,40 | 909,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | MATERIAIS DIVERSOS - 01 - Aquisição de 25 UN: LAMP LED 40W 6500K E27 02 – Aquisição de 40 M: CABO DUPLEX 16MM 03 – Aquisição de 02 UN: ALÇA PREFORMADA P/ CABO 16MM 04 – Aquisição de 02 PC: Fita isolante 3M imperial 10m 05 – Aquisição de 10 PC: SUPORTE FIXO E27 CARTELA MISTER 06 – Aquisição 04 UN: CONECTOR PERFURANTE 16/120 X 4,0/35MM 07 – aquisição de 02 UN: CONECTOR DE ALUMINIO 1 PARAFUSO BURTY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES PARA A MATEADA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFME DFD SMOV 23/2025 E ORDEM DE COMPRA 166/2025. | 909,40 | ||
| 06/03/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES PARA A MATEADA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFME DFD SMOV 23/2025 E ORDEM DE COMPRA 166/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 233 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 909,40 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 2085/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 909,40 | ||
| TOTAL | 909,40 | 909,40 | 909,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
