| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 2089 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Centro de Referência em Assistência em Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASS. SOCIAL - CRAS CFE.MEMORANDO Nº 452/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. VIGENCIA 17/09/2025. | 0,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASS. SOCIAL - CRAS CFE.MEMORANDO Nº 452/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. VIGENCIA 17/09/2025. | 8.000,00 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDDO CFE DANFE Nº 890/59077616; 890/59174219; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE BATISTEL. | 572,15 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDDO CFE DANFE Nº 890/59077616; 890/59174219; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE BATISTEL. | 572,15 | ||
| 27/02/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASS. SOCIAL - CRAS CFE.MEMORANDO Nº 452/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/59173748 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO. | 856,10 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2089/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 856,10 | ||
| 16/09/2025 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DA ATA 181-2024. | -6.571,75 | ||
| TOTAL | 1.428,25 | 1.428,25 | 1.428,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
