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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	209	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO.(50% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE ENERGIA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS),CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT, DE 02/01/2025.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO.(50% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE ENERGIA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS),CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT, DE 02/01/2025.	2.500,00
03/02/2025	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. JAN/25		220,55
07/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,55
27/02/2025	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO.(50% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE ENERGIA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS),CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25		653,76
06/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO.(50% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE ENERGIA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS),CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25			653,76
TOTAL		2.500,00	874,31	874,31
SALDO A PAGAR				1.625,69