| Número do empenho: |
2091 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO Nº453/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025. |
36.000,00 |
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| 21/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO Nº453/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3888 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CASSAN GRIEP DE CASTRO. |
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118,05 |
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| 21/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO Nº453/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3889 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CASSANA GRIEP DE CASTRO. |
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69,35 |
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| 21/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO Nº453/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3891 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CASSAN GRIEP DE CASTRO. |
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64,46 |
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| 28/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2091/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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64,46 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2091/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
69,35 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2091/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
118,05 |
| TOTAL |
36.000,00 |
251,86 |
251,86 |
| SALDO A PAGAR |
35.748,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
