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Exercício: 2025
Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2092	Data de lançamento:	17/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO Nº 455/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. VIGENCIA 17/09/2025.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO Nº 455/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. VIGENCIA 17/09/2025.	12.000,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO Nº 455/2025, PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59173941 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO.		247,80
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2092/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,80
TOTAL		12.000,00	247,80	247,80
SALDO A PAGAR				11.752,20