| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAMUEL BRUNE |
| Número do empenho: | 2096 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tripe 1,8m com suporte para camera | 208,00 | 208,00 |
| 1.00 | Bastão iluminador RGB bateria interna com tripe 2,1m EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE DFD 03/2025, PARECER JURÍDICO 052-2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 009-2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07-2025. | 426,00 | 426,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Tripe 1,8m com suporte para camera Bastão iluminador RGB bateria interna com tripe 2,1m EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE DFD 03/2025, PARECER JURÍDICO 052-2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 009-2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07-2025. | 634,00 | ||
| 05/03/2025 | Tripe 1,8m com suporte para camera Bastão iluminador RGB bateria interna com tripe 2,1m EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE DFD 03/2025, PARECER JURÍDICO 052-2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 009-2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4329 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI. | 634,00 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Empenho 2096/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 634,00 | ||
| TOTAL | 634,00 | 634,00 | 634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
