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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2103	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 9 micras, medindo 75x105 cm. Composto de polietileno e pigmento. Embalagem com 100 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100 LITROS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD Nº 27/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104/2024, PE 12/2024.	19,60	588,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 9 micras, medindo 75x105 cm. Composto de polietileno e pigmento. Embalagem com 100 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100 LITROS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD Nº 27/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104/2024, PE 12/2024.	588,00
TOTAL		588,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				588,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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