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Exercício: 2025
Nome do Credor: FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2108	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Instalação e manutenção de ar condicionado. - Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS REALIZADOS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.DFD Nº30/2025 TC 134/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº178/2025.	150,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. - Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS REALIZADOS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.DFD Nº30/2025 TC 134/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº178/2025.	450,00
02/04/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. - Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS REALIZADOS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.DFD Nº30/2025 TC 134/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº178/2025. LIQUIDADO NF 146 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.		450,00
15/04/2025	Pagamento de Empenho 2108/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00