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Exercício: 2025
Nome do Credor: FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2109	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. DFD Nº30/2025 TC 134/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 179/2025.	150,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. DFD Nº30/2025 TC 134/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 179/2025.	900,00
02/04/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. DFD Nº30/2025 TC 134/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 179/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 147 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. TEC.ADM.PED. EDUARDO HENRIQUE KRAMMES.		900,00
15/04/2025	Pagamento de Empenho 2109/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00